| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DUOLINE-RS INDUSTRIA, COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4824 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 48 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JAQUETA FEMININA 16 PRETO G | 246,91 | 246,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | JAQUETA FEMININA 16 PRETO G | 246,91 | ||
| 21/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/002538; REF. EMPENHO 4824/2026 10196 - DUOLINE-RS INDUSTRIA, COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA | 246,90 | ||
| 25/08/2026 | sobra de saldo | -0,01 | ||
| 27/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2026 DUOLINE-RS INDUSTRIA, COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - 10196 | 246,90 | ||
| TOTAL | 246,90 | 246,90 | 246,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
