| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 4831 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PENDRIVE 32 GIGAS - MATERIAIS DE TIC PARA SETOR DE LICITAÇÕES E SETOR DE PAGADORIA. | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | PENDRIVE 128GB | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PENDRIVE 32 GIGAS - MATERIAIS DE TIC PARA SETOR DE LICITAÇÕES E SETOR DE PAGADORIA. PENDRIVE 128GB | 245,00 | ||
| 26/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67700532; REF. EMPENHO 4831/2026 9889 - MICHAEL EDUARDO WORM | 245,00 | ||
| 02/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2026 MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
