| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DO PROLEEI EM PASSO FUNDO NO DIA 22/06. | 62,98 | 62,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REF. AO RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DO PROLEEI EM PASSO FUNDO NO DIA 22/06. | 62,98 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°16184 | 62,98 | ||
| 02/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2026 LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS - 7107 | 62,98 | ||
| TOTAL | 62,98 | 62,98 | 62,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
