| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA DALBIANCO |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROLEEI. | 592,81 | 592,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROLEEI. | 592,81 | ||
| 01/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°123/2026 | 592,81 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2026 CARINA DALBIANCO - 7796 | 592,81 | ||
| TOTAL | 592,81 | 592,81 | 592,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
