| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZAO NA RSIDENCIA DA SRA. ESTELA DE OLIVEIRA. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZAO NA RSIDENCIA DA SRA. ESTELA DE OLIVEIRA. | 1.500,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16; REF. EMPENHO 4883/2026 11524 - ANDRES DE MOURA | 1.500,00 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2026 ANDRES DE MOURA - 11524 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
