| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GARRAFA TERMICA - MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DISTANTE DA SEDE. | 66,00 | 198,00 |
| 1.00 | FOGAREIRO 1 BOCA QUADRADO | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | GARRAFA TERMICA - MATERIAL UTILIZADO PARA SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DISTANTE DA SEDE. FOGAREIRO 1 BOCA QUADRADO | 493,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/51690; REF. EMPENHO 4931/2026 7375 - AGROPECUÁRIA KG LTDA | 493,00 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4931/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
