| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4971 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| licença premio ferias não gozadas, mediante parecer juridico | 1.875,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | licença premio ferias não gozadas, mediante parecer juridico | 1.875,90 | ||
| 06/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME RIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.875,90 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4971/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.875,90 | ||
| TOTAL | 1.875,90 | 1.875,90 | 1.875,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
