| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
| Número do empenho: | 4981 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA REDONDA OREGON 7/32 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA. | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 | 127,50 | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | LIMA REDONDA OREGON 7/32 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA. CORRENTE - MOTOSERRA 3/8 | 147,49 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67583115; REF. EMPENHO 4981/2026 11246 - 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO | 147,49 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4981/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,49 | ||
| TOTAL | 147,49 | 147,49 | 147,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
