| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1074.83 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 6.330,75 |
| 462.71 | GASOLINA COMUM | 5,99 | 2.771,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM | 9.102,38 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 32/971; 32/812; 32/816; 32/820; 32/823; 32/827; 32/851; 32/857; 32/864; 32/871; 32/906; 32/910; 32/928; 32/936; 32/985; 32/1011; 32/1014; 32/1021; 32/909; REF. EMPENHO 5000/2026 10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 9.102,38 | ||
| 09/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2026 CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - 10753 | 9.080,53 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5000/2026 | 21,85 | ||
| TOTAL | 9.102,38 | 9.102,38 | 9.102,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 09/07/2026 | 21,85 | Lançada | |
| TOTAL | 21,85 |
