| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SCANIA E DO TOLO COMPACTADOR. | 485,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO SCANIA E DO TOLO COMPACTADOR. | 970,00 | ||
| 08/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; REF. EMPENHO 5014/2026 11762 - 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA | 970,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2026 60.292.842 JOSE DEVAIR DA VEIGA - 11762 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
