| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 5078 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIAFRAGMA 7 TIPO 24 X 30 S/ANEL NORMAL - PED ANEX 9 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: IVN3168. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TIRANTE DO ESPELHO | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | DIAFRAGMA 7 TIPO 24 X 30 S/ANEL NORMAL - PED ANEX 9 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: IVN3168. TIRANTE DO ESPELHO | 150,00 | ||
| 08/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000979; REF. EMPENHO 5078/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
