| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEYSON CRISTIANO DE WALLE |
| Número do empenho: | 5088 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - PROVA TEÓRICA | 55,93 | 55,93 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - CURSO PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA - PROVA TEÓRICA RESSARCIMENTO DE DESPESA - CURSO PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS | 475,93 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°16262 | 475,93 | ||
| TOTAL | 475,93 | 475,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 475,93 | |||
