| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 5100 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE SALÃO - CATÓLICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PARADA PEDAGÓGICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/07 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | ALUGUEL DE SALÃO - CATÓLICO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PARADA PEDAGÓGICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/07 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280,00 | |||
