| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AG.VIAGEM E TURISMO SILVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM - Viagem dos alunos da Escola Educarte e seus familiares para a formatura do Programa Catavento. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | VIAGEM - Viagem dos alunos da Escola Educarte e seus familiares para a formatura do Programa Catavento. | 850,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/102; REF. EMPENHO 5101/2026 4428 - AG.VIAGEM E TURISMO SILVEIRA LTDA | 850,00 | ||
| 20/07/2026 | ESTORNO PARA TROCA DE CREDOR | -850,00 | ||
| 20/07/2026 | ANULAR PARA TROCA DE CREDOR | -850,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
