| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.623.619 JANAINA ALBRECHT |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REVESTIMENTOS DE POLTRONAS, CADEIRAS E CAPAS. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 168,75 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | REVESTIMENTOS DE POLTRONAS, CADEIRAS E CAPAS. EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.700,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme DANFE Nº E/5; REF. EMPENHO 5102/2026 11442 - 59.623.619 JANAINA ALBRECHT | 2.700,00 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2026 59.623.619 JANAINA ALBRECHT - 11442 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
