| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 299.00 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 1.761,11 |
| 130.00 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERV. URBANOS. | 6,28 | 816,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERV. URBANOS. | 2.577,51 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 32/1044; 32/1035; 32/1083; 32/1086; 32/1067; 32/1087; REF. EMPENHO 5118/2026 10753 - CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 2.577,51 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2026 CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - 10753 | 2.571,32 | ||
| 17/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5118/2026 | 6,19 | ||
| TOTAL | 2.577,51 | 2.577,51 | 2.577,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 17/07/2026 | 6,19 | Lançada | |
| TOTAL | 6,19 |
