| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5245 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO VINIL IMPRESSO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A SALA DE TRIAGEM DA UBS. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | ADESIVO VINIL IMPRESSO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A SALA DE TRIAGEM DA UBS. | 85,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/491; REF. EMPENHO 5245/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 85,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 85,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 85,00 | ||
| 16/07/2026 | PAGO COM A CONTA ERRADA | -85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
