| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
| Número do empenho: | 5307 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO EMENDA PARLAMENTAR 36000748290202600 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PEÇAS REPARO MICROONDAS LG EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONDAS DO POSTO DE SAUDE | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | KIT PEÇAS REPARO MICROONDAS LG EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROONDAS DO POSTO DE SAUDE | 200,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68064234; REF. EMPENHO 5307/2026 9598 - VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 200,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 5307/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
