| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/267; REF. EMPENHO 5324/2026 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 50,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 5324/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
