| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRUZETA CC36 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATIO DE OBRAS. | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | TERMINAL CC 22 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATIO DE OBRAS. | 109,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | CRUZETA CC36 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATIO DE OBRAS. TERMINAL CC 22 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO PATIO DE OBRAS. | 187,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1878; REF. EMPENHO 5372/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 187,00 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 5372/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
