| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTO AO PATIO DE OBRAS. | 9,50 | 19,00 |
| 1.00 | TERMINAL | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TERMINAL | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | CAPA - 4 S R2 | 19,00 | 38,00 |
| 2.10 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/9 | 34,00 | 71,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTO AO PATIO DE OBRAS. TERMINAL TERMINAL CAPA - 4 S R2 MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/9 | 182,40 | ||
| 20/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1879; REF. EMPENHO 5375/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 182,40 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 5375/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 182,40 | ||
| TOTAL | 182,40 | 182,40 | 182,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
