| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5387 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 195/65 R15 85 H UNIDADE - SGS=104593 | 398,00 | 3.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PNEU 195/65 R15 85 H UNIDADE - SGS=104593 | 3.184,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/004462; REF. EMPENHO 5387/2026 11713 - FIRENZE PNEUS LTDA | 3.184,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2026 FIRENZE PNEUS LTDA - 11713 | 3.145,79 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5387/2026 | 38,21 | ||
| TOTAL | 3.184,00 | 3.184,00 | 3.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 07/08/2026 | 38,21 | Lançada | |
| TOTAL | 38,21 |
