| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5394 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PARAFUSO 60X100 | 0,95 | 19,00 |
| 20.00 | BUCHA DE 8MM | 0,08 | 1,60 |
| 1.00 | PREGO 15X18 | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | PARAFUSO 60X100 BUCHA DE 8MM PREGO 15X18 | 41,60 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/004007; REF. EMPENHO 5394/2026 7638 - GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 41,60 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 5394/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,60 | ||
| TOTAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
