| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.05 | SERVIÇO DE TORNO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO PEGADOR DE TUBO. | 123,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SERVIÇO DE TORNO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO PEGADOR DE TUBO. | 498,00 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 5400/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 498,00 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 5400/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
