| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.71 | GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE CONMBUSTIVEL NO POSTO DA CIDADE. | 6,39 | 132,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | GASOLINA COMUM - ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A FALTA DE CONMBUSTIVEL NO POSTO DA CIDADE. | 132,34 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 2/000143906; REF. EMPENHO 5405/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 132,34 | ||
| 28/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 132,02 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5405/2026 | 0,32 | ||
| TOTAL | 132,34 | 132,34 | 132,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/07/2026 | 0,32 | Lançada | |
| TOTAL | 0,32 |
