| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADESIVO 10X10 COM CORTE - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE "PONTE INTERDITADA". | 6,67 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | ADESIVO 10X10 COM CORTE - MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE "PONTE INTERDITADA". | 40,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/503; REF. EMPENHO 5419/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 40,00 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
