| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DE RENIÃO MENSAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASS. SOCIAL. | 279,71 | 279,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARTICIPANDO DE RENIÃO MENSAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASS. SOCIAL. | 279,71 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°145/2026 | 279,71 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2026 OTAVIO JOSE KLEIN - 9863 | 279,71 | ||
| TOTAL | 279,71 | 279,71 | 279,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
