| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA ROMIO |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.313/2014. REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - COMPETENCIA JULHO. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.313/2014. REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - COMPETENCIA JULHO. | 700,00 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME AUXILIO MENSAL JULHO | 700,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 5438/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
