| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SONIA MARA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA A SRA. ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES. | 500,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Recibo Nº 072026; REF. EMPENHO 5447/2026 5681 - SONIA MARA DOS SANTOS | 500,00 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 5447/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
