| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento de julho | 181,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento de julho | 181,85 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 181,85 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 5572/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 181,85 | ||
| TOTAL | 181,85 | 181,85 | 181,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
