| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha de pagamento de julho | 356,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | INSS REFERENTE folha de pagamento de julho | 356,69 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 356,69 | ||
| 27/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 67,54 | ||
| TOTAL | 356,69 | 356,69 | 67,54 | |
| SALDO A PAGAR | 289,15 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 27/07/2026 | 67,54 | Lançada | |
| TOTAL | 67,54 |
