| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO EIXO VEÍCULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBU7I77. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO EIXO VEÍCULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBU7I77. | 350,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/42; REF. EMPENHO 5698/2026 10128 - MECANICA BK - EIRELI | 350,00 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2026 MECANICA BK - EIRELI - 10128 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
