| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO | 1,35 | 6,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | REGUAS GROSSA ACRILICA TRANSPARENTE 3MM, 30 CM POLIESTIRENO | 6,75 | ||
| TOTAL | 6,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6,75 | |||
