| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRICOLA FARRAPOS LTDA |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PORCA AUTOTRAVANTE MA BITOLA 22 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 8,00 | 24,00 |
| 3.00 | PARAFUSO 1 JD | 52,00 | 156,00 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | PORCA AUTOTRAVANTE MA BITOLA 22 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARAFUSO 1 JD DESENGRAXANTE | 220,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 005/000310; REF. EMPENHO 5758/2026 11275 - AGRICOLA FARRAPOS LTDA | 220,00 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 5758/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
