| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA VITORIA ESSENCIA DA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5781 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LUVA DANNY NEOLATEX G/9 - LUVA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PATIO DE OBRAS. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | LUVA DANNY NEOLATEX G/9 - LUVA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PATIO DE OBRAS. | 75,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000054; REF. EMPENHO 5781/2026 12050 - ANA VITORIA ESSENCIA DA LIMPEZA LTDA | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
