| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LEVETIRACETAM 150ML | 76,00 | 152,00 |
| 1.00 | LETROZOL 2,5MG 30 CP | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | TRIFOR 60 CAPS | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | LEVETIRACETAM 150ML LETROZOL 2,5MG 30 CP TRIFOR 60 CAPS | 507,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/003459; REF. EMPENHO 5794/2026 6191 - JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA | 507,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 5794/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
