| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.623.619 JANAINA ALBRECHT |
| Número do empenho: | 5795 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CONSERTO COM RECAPAGEM E COSTURA DE BANCOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IWB CFC7 - SERVIÇO DE RECAPAGEM DOS BANCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5700. | 130,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | CONSERTO COM RECAPAGEM E COSTURA DE BANCOS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IWB CFC7 - SERVIÇO DE RECAPAGEM DOS BANCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 5700. | 1.820,00 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7; REF. EMPENHO 5795/2026 11442 - 59.623.619 JANAINA ALBRECHT | 1.820,00 | ||
| 04/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5795/2026 59.623.619 JANAINA ALBRECHT - 11442 | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
