| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5816 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AO ESTAGIÁRIO DO CIEE ATUANTE JUNTO AO CRAS. | 1.176,00 | 1.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AO ESTAGIÁRIO DO CIEE ATUANTE JUNTO AO CRAS. | 1.176,00 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME DOCUMENTO N° ORDEM 2847 | 1.176,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 5816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.176,00 | ||
| TOTAL | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
