| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5834 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| férias Referente a Pagamento férias | 71,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | férias Referente a Pagamento férias | 71,56 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 71,56 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento de Empenho 5834/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,56 | ||
| TOTAL | 71,56 | 71,56 | 71,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
