| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M. DOS SANTOS BARELLA LTDA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHAVE LUZ - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | CHAVE LUZ - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK. | 100,00 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 005/000066; REF. EMPENHO 5857/2026 5567 - M. DOS SANTOS BARELLA LTDA | 100,00 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2026 M. DOS SANTOS BARELLA LTDA - 5567 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
