| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5892 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3141.43 | Linha 3 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 3. | 5,60 | 17.592,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Linha 3 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 3. | 17.592,01 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/59; REF. EMPENHO 5892/2026 3402 - TRANSPORTES JEFE LTDA | 17.592,01 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2026 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 17.240,17 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5892/2026 | 351,84 | ||
| TOTAL | 17.592,01 | 17.592,01 | 17.592,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2026 | 351,84 | Lançada | |
| TOTAL | 351,84 |
