| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1975.23 | Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 4. | 5,28 | 10.429,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Linha 4 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 4. | 10.429,21 | ||
| 06/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/19; REF. EMPENHO 5893/2026 7011 - DONISETE DA LUZ | 10.429,21 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2026 DONISETE DA LUZ - 7011 | 9.970,33 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5893/2026 | 208,58 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5893/2026 | 250,30 | ||
| TOTAL | 10.429,21 | 10.429,21 | 10.429,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2026 | 208,58 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 07/08/2026 | 250,30 | Lançada | |
| TOTAL | 458,88 |
