| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA - COMPRA EMERGENCIAL DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL. VEICULO PLACA IOD2670. | 87,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | TAMPA - COMPRA EMERGENCIAL DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL. VEICULO PLACA IOD2670. | 87,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/144739; REF. EMPENHO 5904/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 87,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2026 COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL - 2908 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
