| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA - AFIAÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | MÃO DE OBRA - AFIAÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR. | 230,00 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; REF. EMPENHO 5905/2026 11246 - 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO | 230,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2026 55.425.015 ALEXANDRE MANOEL GHENO - 11246 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
