| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5925 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM DE ERNESTINA PARA SOLEDADE IDA E VOLTA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO PARA A 16° GRENAL DE CANASTRA EM SOLEDADE. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | VIAGEM DE ERNESTINA PARA SOLEDADE IDA E VOLTA EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO PARA A 16° GRENAL DE CANASTRA EM SOLEDADE. | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
