| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALÇADO BOTA ULTRALEVE - MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO NO PATIO DE OBRAS. | 105,90 | 105,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | CALÇADO BOTA ULTRALEVE - MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO NO PATIO DE OBRAS. | 105,90 | ||
| 05/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1144; REF. EMPENHO 5934/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 105,90 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2026 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 105,90 | ||
| TOTAL | 105,90 | 105,90 | 105,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
