| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| Número do empenho: | 6012 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 65 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.57 | GASOLINA COMUM | 6,39 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | GASOLINA COMUM | 157,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme DANFE Nº 2/145019; REF. EMPENHO 6012/2026 2908 - COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL | 157,00 | ||
| 10/08/2026 | ESTORNO PARA TROCA DE RUBRICA | -157,00 | ||
| 10/08/2026 | ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA | -157,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
