| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6117 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | URBANIL 10MG C/20 CP | 19,00 | 95,00 |
| 1.00 | POVIZTRA 0,5MG | 855,00 | 855,00 |
| 1.00 | FLIXOTIDE SPRAY 50MCG 12 DOSES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | URBANIL 10MG C/20 CP POVIZTRA 0,5MG FLIXOTIDE SPRAY 50MCG 12 DOSES EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 1.135,00 | ||
| 12/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/003476; 001/003477; 001/003479; REF. EMPENHO 6117/2026 6191 - JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA | 1.135,00 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Empenho 6117/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.135,00 | ||
| TOTAL | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
