| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref rescisão do contrto por prazo determinado | 5.093,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | ferias ref rescisão do contrto por prazo determinado | 5.093,40 | ||
| 13/08/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 5.093,40 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Empenho 6127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.093,40 | ||
| TOTAL | 5.093,40 | 5.093,40 | 5.093,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
