| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTAVIO JOSE KLEIN |
| Número do empenho: | 6196 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CRAS. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CRAS. | 74,00 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°16572 | 74,00 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2026 OTAVIO JOSE KLEIN - 9863 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
